PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Dodatkowe konto bankowe'
| Spis treści | |
| Instalacja dodatku | |
| 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc i *.sci wgrać do podkatalogu programu:
...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. | |
| Konfiguracja | |
| Dodatek nie wymaga konfiguracji. | |
| Aktualizacja dodatku | |
| Wstęp | |
| Dodatek umożliwiający ustawienie na dokumencie wiecej niż jednego rachunku bankowego.
Dodatek działa dla dokumentów: FVS, FVSW, DEX, WDT, FKS, FVWK. | |
| Uwagi wdrożeniowe | |
| Dodatkowe numery kont są przypisywane wg rejestrów i uzupełnionych danych.
| |
 | |
| Ustawienia konfiguracyjne | |
| Aby przypisać konta należy w kartotece Pieniądze wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Konfiguracja dodatkowego konta (BLOT)'.
| |
 | |
| Pojawi się okno konfiguracyjne, w którym możemy przypisać rejestrowi inny rejestr z dodatkowym numerem konta.
| |
 | |
| Do każdego rejestru możemy przypisać drugi rejestr z innym numerem konta bankowego.
Po skonfigurowaniu możemy zauważyć dodatkowe konta na wydrukach. | |
| Wydruk | |
| Dostępnę są poniższe wydruki dla dokumentów FVS, FVSW, DEX, WDT, FKS, FVWK. Przy drukowaniu faktury wybieramy Drukuj i następnie jedną z opcji:
- Dokument VAT I KONTA (BLOT) - Dokument VAT w walucie KONTA (BLOT) - Dokument VAT nie podlega KONTA (BLOT) - Dokument bez VAT i KONTA (BLOT) - Dokument eksport I KONTA (BLOT) - Dokument bezvatowy korygujący KONTA (BLOT) - Faktura VAT Korygująca KONTA (BLOT) - Faktura VAT korygująca w walucie KONTA (BLOT) | |
 |